Kontrole zewnętrzne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w 2017 r.

Kontrole zewnętrzne w roku 2017.

• Ponadplanowa kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Ponadplanowa kontrola z zakresu organizacji pracy kierowcy oraz zasadności wyjazdów służbowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

Kontrolę przeprowadziły Ewa Walitów o Magdalena Osman - inspektorzy ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Słupsku, na podstawie upoważnienia Starosty Słupskiego Nr SPO.II.077.1.13.2017  z dnia 3 kwietnia 2017 r..

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4 - 21 kwietnia 2017 r.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

Przeprowadzona kontrola była kontrolą doraźną, nie ujętą w planie kontroli Powiatu Słupskiego na rok 2017.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

1. Wypisanie jednej karty drogowej z nieprawidłowym numerem, bez zachowania kolejności druku ścisłego zarachowania.
2. Niestaranne, nieczytelne uzupełnianie kart drogowych.
3. Sformułowanie zapisów zakresu obowiązków kierowcy z naruszeniem art. 6 ustawy o czasie pracy kierowcy.
4. Nieodnotowanie czasu pracy w trzech kartach drogowych, a w jednej odnotowanie niepełnego czasu pracy.
5. Niechronologiczne uzupełnienie jednej karty drogowej.
6. Regularne rozpoczynanie pracy przez kierowcę 10 min. przed formalnym rozpoczęciem czasu pracy, ustalonego kierowcy.
7. Organizowanie dnia pracy kierowcy w sposób, który spowodał, że nie wszyscy pracownicy pedagogiczni jednostki w pełni skorzystali z auta służbowego.

W dniu 2 maja 2017 r. pismem nr P.081-1.2/17 dyrektor jednostki złożyła wyjaśnienia do protokołu kontroli.

Po analizie złożonych wyjaśnień, w celu wyeliminowania powyższych nieprawidłowości Starosta Słupski wydał zalecenia:

• dzień pracy kierowcy, zatrudnionego na cały etat w systemie równoważnym czasu pracy, organizować w sposób efektywny, tak aby pracownicy udający się w podróże służbowe mogli w pełni skorzystać z auta służbowego.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

• Ponadplanowa kontrola Starostwa Powiatowego w Słupsku

Kontrola finansowa w zakresie poprawności sporządzania umów pod kątem stron zawierających umowy zgodnie z Uchwałą nr 159/2016 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29  grudnia 2016 r. oraz rodzajów wpłat gotówkowych dokonywanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego.

Kontrolę przeprowadziła Jadwiga Janicka - Skarbnik Powiatu Słupskiego, Dorota Majchrzak - Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, Barbara Kamienik - inspektor ds. rozliczania podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym, na podstawie upoważnienia Starosty Słupskiego Nr SPO.II.077.1.14.2017  z dnia 25 kwietnia 2017 r..

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 kwietnia 2017 r.

Kontrolą objęto okres od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

Przeprowadzona kontrola była kontrolą doraźną, nie ujętą w planie kontroli Powiatu Słupskiego na rok 2017.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zalecono:

• Nie wolno księgować zaangażowania wydatków po ówczesnym zaksięgowaniu faktury (jako kolejny numer - pozycja księgowa po fakturze).
• W opisie zaksięgowanego zaangażowania powinien być widoczny rodzaj wydatku, który ma być zaangażowany.

Protokół z kontroli dostępny jest do wglądu u dyrektor poradni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian